序号

企业名称

生产地址

主要产品

主要问题

核查报告结论

整改落实情况

1

天津市环皓化工有限公司

天津市滨海新区汉沽营城街25号

氯碱

1.技术文件（HH/WJ016），缺少批准手续；2.《供方评价准则》，HH/WJ039，中缺少对生产企业相关供方资质要求；3.原料液体氢氧化钠原始记录中没有检验依据，代表批量，样品批号；4.销售台帐中缺少天津渤天化工有限责任公司加工的销售记录；5.生产车间与仓库未有效隔离和防护。

合格

已整改

2

阿克苏诺贝尔涂料（天津）有限公司

天津市开发区泰华路110号

危险化学品涂料

1.缺少相关法律法规培训如：生产许可证管理条例；2.质量负责人的岗位职责未明确一票否决权的内容与授权书内容不一致。

合格

已整改

3

天津天顺碱业有限公司

天津市汉沽区茶淀镇崔兴沽村南

氯碱

1.工艺文件流程ts／ZSLC004缺少文件发布批准人签字；2.查看文件，制定了《工艺管理制度及考核办法》，内容完善可行。有考核记录内容不完整，未进行考核量化；3. 有原料记录。成品检验原始记录和检验报告。报告中缺少单项判定。（查2015.5.12）；4.未设置待检区域；5.车间设有洗眼器、但未设置喷淋装置。

合格

已整改

4

天津市汉沽合佳化工有限责任公司

天津市滨海新区汉沽嵩山北路13号

氯碱

1.质量管理制度考核记录表内容未记录考核的具体人和事实；2.修改后技术文件未填写更改通知；3.硝酸钠未按规定进行全面评价，缺少硝酸钠原料产品质检报告；4.采购文件未明确原料的验收规定；5.检验氢氧化钠含量的原始记录内容不全，无计算过程；6.劳保发放无领用人签字。

合格

整改中

5

天津市原龙化工有限公司

天津市滨海新区汉沽化工街南（汉北路加油站旁）

氯碱

1.公司生产控制温度用热电偶未进行校正；2.缺少GB/8170-2008标准；3.检验规程和操作规程未签署批准日期；4.原始记录信息不全，缺少产品型号规格等级。

合格

已整改

6

天津市光复科技发展有限公司

天津市武清区曹子里乡花城中路29号

化学试剂

1.查2015年7月18日许可证培训记录，未提供人员签到表和考核记录；2.发布的《生产过程检验操作规程》无文件编号。

合格

已整改

7

天津云海裕森科工贸有限公司

天津汉沽茶淀镇塘汉路

氯碱

1.公司生产控制温度用红外测温仪未进行校正；2.《检测计量设备管理制度》文件未按规定进行编制、审核；3.《检验规程》文件批准未签字或盖章；4.检验原始记录中未做平行样品；5.车间未设待检区域和标识。

合格

整改中

8

天津市顺鹏制桶有限公司

天津市小站盛字营

危险化学品包装物、容器

金属桶： 钢提桶

1.现场液压试验使用的压力表的检定证书过有效期；2.吴金成和朱春林对产品标准和检验要求不熟悉；3.抽2015年对“细则”和“管理制度”的培训记录，其中参加人员只吴金成和吴玲惠各一人，与计划要求不符；4.未按要求进行连续的考核，只提供了2015年3月15日一份工艺考核记录；5.现场有关键、特殊过程的标识，但是现场关键、特殊工序标识比较混乱；6.提供成品检验记录，原始记录与检验标准不符；7.钢提桶型式检验报告检验项目不符合GB/T13252-2008标准规定；方桶型式检验报告检验项目不符合GB/T17343-1998标准规定。

金属罐：

1.现场液压试验使用的压力表的检定证书过有效期；2.吴金成和朱春林对产品标准和检验要求不熟悉；3.抽2015年对“细则”和“管理制度”的培训记录，其中参加人员只吴金成和吴玲惠各一人，与计划要求不符；4.未按要求进行连续的考核，只提供了2015年3月15日一份工艺考核记录；5.现场有关键、特殊过程的标识，但是现场关键、特殊工序标识比较混乱；6.提供成品检验记录，原始记录与检验标准不符；7.提供2015年天津市顺鹏制桶有限公司自己做的圆罐型式检验报告，结论为合格，但是检验报告中检验项目与GB/T15170-2007规定不符。

合格

整改中

9

天津市雅森工贸有限公司

天津市西青区王稳庄镇西兰坨村

危险化学品包装物、容器

1.YSGLSC-1-01《职责、权限及相互关系》文件中，未明确质量管理制度及考核办法和考核管理的主管部门；2. 企业的试验用磅秤和温控装置没有鉴定证书；3.技术人员相关的制桶及标准的专业技术知识有欠缺；4.高密度聚乙烯：中沙（天津）石化有限公司、聚乙烯树脂：中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司，上述抽查的供方不能提供对其进行选择评价的有效证据；5.建议将配料设置为关键质量控制点；6.塑料桶车间三台粉碎机皮带轮传动部位均无防护罩；维修区域的氧气罐与液化气罐放置在一处，未进行隔离。

由于现场审查时没有生产，未下结论

已整改

10

天津市西青区京久制桶厂

天津市西青区张家窝镇小甸子村南

危险化学品包装物、容器

1.现场只提供了2015年上半年《质量管理制度考核记录》未能提供2012-2014年的考核记录；2.提供2015年3月

“工艺执行情况检查记录”，没有提供其他年度的工艺管理考核记录；3.?无人员鉴定记录，未能提供2012年至2014年的设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。?提供2012年焊接过程参数监控记录，未能提供2013年至今的焊接过程参数监控记录；4.没有关键、特殊过程标识；5.提供2015年冷板、桶箍、油漆原材料的质量检验记录，不能提供2012年-2014年原材料检验记录；6.缺少GB/T325.1-2008标准中的6.1、6.2、6.3.2、6.3.3和6.3.4的检验项目，没有提供“钢桶”的型式检验报告。

由于现场审查时没有生产，未下结论

整改中

11

天津市西青区奎星金属包装厂

天津市西青区张家窝镇小甸子村房甸路巨丰轮胎有限公司旁

危险化学品包装物、容器

1.按职责对办公室、质检部、生产部和供销部进行考核， 考核记录内容与考核方法不一致；2.企业没有按规定进行维护和保养，如：2015年记录中剪板机记录中没有维护记录；3.企业的试验用拉力计，没有检定证书，同时没有发现2014年的计量检定证书；4.质检部部长于经梅同时承担检验工作，不掌握标准和检验的要求，不能够熟练的按规定进行检验；5.未能提供2015年培训记录；6.企业对材质的厚度缺少要求；7.抽查2015年“采购计划单”未明确验收规定、抽查2015年“采购计划单”没有批准人的签字；8.查工艺管理制度考核记录，企业没有提供2015年的考核记录；9.现场没有关键、特殊过程和最终产品的标识；10.不合格品记录不全只有2014年记录未见2015年记录；11.其中密封胶圈和提耳未列入原材料验收规范内，其它检验原始记录较完整；12.现场在关键工序未见有检验状态标识；13.没有提供2014-2015年的型式检验报告，企业2015年10月16日企业与天津市产品质量监督检测技术研究院按照GB/T13252-2008要求进行的“钢提桶”型式检验的检验合同（TQT01-1143-2015）；14.2台冲床的皮带轮没有防护罩。同时天车应于2015年9月29日为下次检定日期，到目前为止未见到新的检定报告；15.未提供2015年的安全生产及劳动防护的培训记录。

现场审查时没有生产，未下结论

整改中

12

天津天达工贸总公司

天津市滨海新区汉沽新开北路6号

危险化学品包装物、容器

1.不具备复合塑料编织袋的生产设备，无塑料复膜机；2. 现场不能提供：拉力机、钢直尺、烘箱等计量检测设备的检定证书；3.检验员陈志荣不熟悉产品标准和检验要求（抽：拉伸负荷项目、剥离力项目，对标准要求的检验方法不清楚；4.未见配比混料和缝纫关键工序工艺考核记录及拉丝和流延复膜特殊工序考核记录；5.生产设备复膜机放在天津市天民包装材料厂使用，因二个企业同属一个法人***；6.①没有提供“包装和标识规定”。②没有提供2015年“塑料编织袋”成品出厂检验原始记录。③500个袋子/一包。但现场没有发现产品标识；7.提供“复合塑料编织袋”2015年3月20日由“天津市滨海新区大港产品质量监督检验所”出具的“监督检验报告”，结果：所检项目符合GB/T8946-2013标准。但缺少“抗紫外线性能”的检验项目。没有提供“塑料编织袋”的型式检验报告。

不合格

未整改（待企业整合完成恢复生产后进行整改）

13

天津市通马包装有限公司

天津市滨海新区大港小王庄镇西树深村

危险化学品包装物、容器

停产

14

天津和兴化工有限公司

天津市滨海新区大港海洋石化科技园

危险化学品有机产品（Ⅰ）类

停产

15

天津福林超然科技发展有限公司

天津市富民经济区

危险化学品有机产品（Ⅰ）类

停产

16

天津滨海新区大港天成化工厂

天津市滨海新区大港中塘镇西闸村北

燃料中间体

停产

17

天津市龙腾化工有限公司

天津市辛庄镇白塘口村

氯碱

停产

18

天津市津南区兴武化工有限公司

天津市八里台大孙庄村

氯碱

停产

19

天津市宏源化工有限公司

天津市八里台大孙庄村

氯碱

停产

20

天津市三阳化工有限公司

天津市北闸口三道沟村

涂料

停产

21

天津市沽上石化有限公司

天津市辛庄白塘口村

危险化学品有机类产品（工业甲醛）

停产

22

天津市怡润包装容器有限责任公司

天津市八里台工业园区重庆道5号

危险化学品包装物、容器

停产

23

天津市中特桶业有限公司

天津市津南区小站镇黄台村

钢桶

停产

24

天津市富达化工厂

天津市滨海新区塘沽新城镇邓善沽村双桥东

氯碱

自2013年至今停产，目前已不存在

25

天津市塘沽聚源化工厂

天津市塘沽区邓善沽乡

氯碱

自2013年至今停产，目前已不存在

26

天津市塘沽兴利化工厂

天津市滨海新区塘沽邓善沽乡邓善沽村

氯碱

自2013年至今停产，目前已不存在

27

天津市津亚化工有限公司

天津市塘沽区东沽盐场路10号

危险化学品无机（Ⅰ）类

自2013年至今停产，目前已不存在

28

天津市凯益化工厂

天津市滨海新区塘沽邓善沽村

氯碱

自2013年至今停产，目前已不存在

29

天津市金发化工产品有限公司

天津市滨海新区塘沽新城镇邓善沽金光路旁

氯碱

自2013年至今停产，目前已不存在